根据区委统一部署，2025年2月21日至2025年5月30日，区委第二巡察组对铜仁市万山区广源融资担保有限责任公司开展了巡察。2025年7月7日，区委第二巡察组向铜仁市万山区广源融资担保有限责任公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、工作开展情况
根据区委巡察工作领导小组的统一部署和区委第二巡察组巡察反馈意见要求，公司主要负责人认真履行“一岗双责”，通过定期听取工作汇报、督导等方式，牵头指导督促我公司认真落实整改工作，压紧压实整改主体责任，并对整改过程中难点堵点问题及时指导化解，确保整改工作顺利推进提供有力保障。
针对此次巡察反馈涉及我公司的3个方面12个问题，我公司制定并审议了整改方案和整改清单。一是坚持领导带头。专题研究落实整改工作，认真研究制定整改方案和措施，做到不落一项、不丢一条。公司领导班子成员将带头抓重点问题、重要事项，带头检查指导，督促各项整改措施落实到位。二是抓好责任分解。由主要领导负总责，公司其他领导班子成员分工负责，实行“一个问题、一名领导、一抓到底”的整改工作机制，确保事事有人抓，件件有人管。严格实行整改销号制，列出整改清单，明确整改目标、整改内容、整改时限，落实责任人，对“问题清单”实现“销号管理”。三是强化跟踪督办。公司召开了三次党委（扩大）会议和六次调度会议，对整改问题进行分类汇总、梳理归类，对当前能解决的问题，坚持立行立改；对一些涉及面广、情况复杂、需要一定时间解决的问题，拿出具体的措施和办法，跟踪督办、限时完成，持续抓好整改落实，切实把落实整改作为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。截止目前，我公司共计已完成整改10个问题，2个问题正在整改中。
二、整改进展情况
（一）深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，推动政府性融资担保主责主业高质量发展
1.严格落实意识形态工作责任制。一是严格按照要求将意识形态工作责任落实到2025年度述职述德述廉内容，2025年共计开展两次意识形态风险排查工作。二是充分利用党委扩大会议、班子集中学习的方式，科学制定学习计划，深学细悟习近平总书记关于国有企业改革发展重要讲话和指示批示精神、中央八项规定及其实施细则精神、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、《习近平关于金融工作论述摘编》以及中央和省级层面印发的《违反中央八项规定精神典型案例》及区管国企改革系列会议精神，准确把握核心要求和关键任务，结合公司自身发展和市场需求，推动各项部署要求落地见效，进一步提升公司在实体化转型过程中的竞争力。2025年度共计开展17次学习，其中：公司党委班子3人共计开展集中学习5次，7人开展党委扩大会议集中学习12次。三是按照2025年9月26日区保密局到我公司开展保密检查工作要求，重新修订了公司保密制度，严格按照要求进行专人负责保密文件的流转、使用、保管等环节，同时为进一步做好保密工作，购买了涉密电脑。
2.当好金融服务主力军。一是加大落实国企改革任务力度，加强理论和政策学习，凝聚改革共识，制定《铜仁市万山区广源融资担保有限责任公司实体化改革三年行动方案》，明确公司改革提升工作路径，有序推进落实。二是建立了《小微企业及“三农”主体认定管理制度》，严格依据国家统一标准进行认定，确保认定的规范性、准确性，规范政策性融资担保业务中对小微企业及“三农”主体的认定管理工作，确保公司业务精准聚焦、合规经营，充分履行政府性融资担保机构的政策职能，下一步按制度对公司在保业务进行全面认定划分。三是通过党委扩大会议组织班子成员、中层管理人员学习了《贵州省<融资担保公司监督管理条例>实施细则(试行)》的通知（黔金监发〔2020〕2号）、《国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》、省财政厅关于印发《贵州省政府性融资担保体系风险补偿机制管理办法（暂行）》的通知（黔财金〔2022〕25号）等文件，修改了担保业务评审制度，将贵州省地方金融监管局关于印发《贵州省<融资担保公司监督管理条例>实施细则(试行)》的通知（黔金监发〔2020〕2号）文件作为评审文件依据，后期根据监管部门出台最新监管文件适时更新完善制度。四是已对接贵州银行铜仁分行，获得32000万元授信额度，授信模式为“442银担”分险、全额担保，即在“442银担”政策担保体系内，承担不低于80%的担保责任，其他情况承担100%担保责任。
（二）落实全面从严治党主体责任，带头廉洁自律，防范廉政风险
3.坚决扛牢抓实管党治党主体责任。一是将党风廉政工作责任落实到在业务评审会议上同步部署党风廉政建设工作，比如在讨论业务项目开展时，同步部署廉洁风险工作，各业务部门在开展业务尽调、保后管理等环节时杜绝吃拿卡要等事件发生。在业务工作开展期间既要完成业务工作，也要防范利益输送等廉政风险，确保金融资源真正流向小微企业、“三农”等领域。二是开展警示教育大会1次，节前集体廉政谈话2次，对重要岗位重点领域开展廉政风险排查，建立风险台账和责任清单。三是结合公司工作实际，制定了“一岗双责”责任清单1份，公司主要领导坚持党风廉政建设和反腐败重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办、重点人头亲自约谈，认真履行好“第一责任人”责任。各班子成员认真履行好分管领域党风廉政建设和反腐败工作“直接责任人”责任，带头和督促分管领域公开承诺，严守纪律，履行职责，管好自己，以身作则。
4.进一步加强财务管理。一是公司财务部已深刻吸取教训，进一步强化财务管理制度，严格执行薪酬及补助发放标准，规范审批流程，坚决防止类似问题重复出现。二是已制定铜仁市万山区广源融资担保有限责任公司专项资金使用管理实施细则。
三、下步工作打算
（一）提高政治站位，强化思想认识。公司高度重视，夯实巡察整改主体责任，集中力量解决存在的突出问题。待国企改革完成后按照程序完善公司组织架构建设，进一步完善公司法人治理机制和决策运行机制，使公司的管理机制、监督机制更加优化，管理水平和掌控风险能力进一步提高，内部控制制度更加完善、约束力更强、企业管理更科学。同时，按照上级党委要求做好党员政治理论学习相关工作。
（二）健全制度建设，强化考核督查。国企改革完成后，持续强化各项规章制度的建设，用制度管人管事，引导全员形成“按制度办事、靠制度管人”的行为自觉。
（三）坚持标本兼治，构建长效机制。着眼常态长效，不断深化整改工作，对已经完成的整改事项主动开展“回头看”工作，巩固已取得的整改成效，坚决防止问题反弹。对尚未全部完成或需要逐步解决的，按照整改措施紧盯不放，直至整改完毕。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0856-3909400；电子邮箱：1648688524@qq.com。
总编：敖 洋
二审：姚 岚
初审：刘 强
编辑：杨丽霞
