卖方介绍
一、公司基本情况
公司成立于2011年8月，占地102亩。公司川渝（南部）厂区计划总投资2亿元，目前已完善投资1.3亿元，分3大车间（三大产品生产）和1个奶牛养殖基地。全线投产年产能15万吨，年产值约10亿元。
一号车间：生产小食品饼干类，车间已完工，设备和车间装修正在完善；
二号车间：乳品饮料（常温）已投产；
三号车间：低温产品生产，筹建中。
公司自2013年投产以来，已组建专业的营销团队，自购路演LED显示屏广告宣传车5台，专为客户广告宣传使用。主营市场为川、渝、云、贵、陕地。现有县市级客户超100个，年销售1.1亿元，因产品质量好且稳定，备受客户青睐。
二、业务规模
公司现有纸包装（广东铭惠）利乐生产线：苗条砖2台、标准砖2台、钻石包1条、韩国易拉罐1台，综合日产能力300吨。配置南华的杀菌机，与30吨/小时纯净水处理设备，保证了水源的安全，确保了产品的质量。
三、经营模式
公司拥有较为完善的产品架构及技术研发环节，在市场战略上一直以县域的经销商和代理商为主，以农村及乡镇人口为终端消费人群。传统的“销、供、产”的经营手段并不能有效的应对市场的入侵者和公司未来资本市场的战略布局。因此，在经营模式上，公司一直靠品牌跟随策略，通过贴牌或配套生产来完成每年的基础销售计划。
公司熟悉农村市场的特性，同时在区域半径内有较高的市场份额。公司利用这一优势，充分发挥原有经销商和渠道的威力，采取收购或并购的方式进行规模扩张。
四、核心优势
1. 地理交通优势
公司位于南部工业集中发展区，道路宽敞，土地平坦，环境优美无污染。距离高速公路10公里，火车货运站15公里，交通便利，确保产品可迅速发往全国各地，既降低了运输成本，又缩短了发运时间。同时随着南部招商引资的成功开展，招来各地的生产厂家聚集南部，使各项生产成本将更大幅度的降低。
2. 团队与人才支持
公司现有职工100余人，其中：中高级技术人员6名，专业技术人员30名，中高级管理人员10名，平均年龄31岁，均具有较丰富的管理经验与能力，为企业发展提供了技术保证和人才支持。
3. 原材料采购市场优势
公司拥有稳定的原材料供应商，主要的核桃、花生、谷物酱体属自己研磨，乳粉为新西兰进口原装粉等，质量稳定，性价比较高。同时又与当地政府签订奶牛养殖基地300余亩，目前正在筹建中，为后续的低温鲜品打下了基础。
行业背景
一、行业发展潜力大
随着我国经济水平的提高及旅游业的兴盛，我国休闲食品市场需求量呈持续增长势头，食品品种逐渐多样化。近几年，我国休闲食品市场每年需求额超过千亿元，市场规模正在以几何级的速度增长，消费市场也在快速增长，年增幅约为25%。虽然目前我国休闲食品行业销售收入近万亿，但人均消费量仅有几十克，远低于发达国家每年人均消费3.2kg的水平。这些数据说明我国休闲食品企业未来具有巨大的发展潜力和生存空间。
二、区域板块效应明显
目前，我国休闲食品市场具有如下特点：休闲食品企业众多，呈现小而散的局面；行业集中度较低；在生产技术、新产品开发以及渠道建设等方面，本土企业均落后于外资品牌，无法跟上市场的发展步伐，多集中在低端休闲食品市场；中高端休闲食品市场一直被外资垄断，外资、合资企业占据了休闲食品市场的绝对优势。
中投顾问发布的《2016-2020年中国休闲食品行业投资分析及前景预测报告》显示：未来几年，中国休闲食品的竞争将越来越趋向于不同区域版块间实力的较量。依托当地农业资源发展休闲食品，已经成为各个市场发展的主旋律。
在这种较强的版块势力的拉动下，中国休闲食品的品牌化道路也将日益凸显。未来几年，一些有实力、有品牌的优势企业必将占据垄断地位，形成企业优势和地域优势，逐渐使休闲食品市场走向规范化。
三、品类细化和口味化趋势明显
从产品开发趋势上看，原来以温饱型为主体的食品消费格局，正在向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化。
目前，我国休闲食品大致可分为八大类，即谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类。其中，糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品行业起步最早，也是发展最为成熟的品类，已经形成了强势的领导品牌梯队。
四、行业机会
1. 休闲食品市场仍将持续扩大，产品品种将进一步丰富，逐渐朝健康化方向发展。全球的休闲食品生产厂商正在宣传休闲食品可以成为健康平衡膳食的一部分——即低热量、低脂肪、低糖的休闲食品。在西方国家，低油马铃薯食品和以水果蔬菜为原料的休闲食品受到青睐，销售势头越来越好，天然健康休闲食品市场持续扩大。
2. 中高端市场将进一步扩大。中投顾问研究总监张砚霖分析认为，相对外资品牌而言，我国休闲食品企业多集中在低端市场，中高端市场的开发也是今后的一个方向。
3. 健康类休闲食品发展潜能巨大。调查数据显示，58.4%的人对新品牌和新产品兴趣浓厚，尤其在食品的营养和健康方面，他们更关注食品的绿色、天然和健康，此外对富含维生素及具有其他功能特性的食品也非常感兴趣。
4. 休闲食品一直以来是以口味为主要卖点的，如果休闲食品企业能在口味创新的同时，兼具到营养和健康两个因素，这一市场空间释放出的销售势能将是不可估量的。（华泰证券研究报告。）
卖方需求
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