某食品公司第三方验厂审核发现问题及整改报告
作者：本站编辑
2023-06-06 08:39:15
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XXXX食品有限公司关于现场审核不符合项整改情况报告2023年4月21日华润万家委托谱尼公司对我公司生产情况进行现场审核，审核现场发现不符合项15项。我公司对此高度重视，4月22日召集生产、质量、采购等部门有关人员进行专题研究，安排部署纠偏整改，现将情况报告如下：1.4.2 制馅车间不锈钢台面上方有电击式灭蝇灯，有蚊蝇落入风险。2023年4月23日已将制馅车间台面上方电击式灭蝇灯更换为粘捕式灭蝇灯，消除蚊蝇落入食品风险。(整改前后对照图片）1.4.3 和面车间通风口纱窗未清洁，成型车间通风口无纱窗，排水口无虫害装置。2023年4月23日公司对生产车间进行了全面彻底清洁，成型车间通风口安装了纱窗，排水口排水沟上放置了不锈钢盖板，防止虫害侵入。同时，要求品控人员按照公司生产环境卫生管理规定加强防止虫害设施运行状况和卫生检查。(整改前后对照图片）1.8.1 提供了自来水疾病预防控制中心的检测报告2022年12月19日，共计16项，未提供水质检测报告。公司生产用水由城市供水管网提供，地方政府网站定期公示疾控中心水质检测结果。公司已安排专人从生产车间抽取水样送第三方检测公司检测。1.9.1 制馅车间地面不平整有坑洼，墙面有部分瓷砖破损。2023年4月23日公司对制馅车间墙面破损瓷砖进行了修补。(整改前后对照图片）1.9.6 和面车间有金沙河面粉袋，和未脱包的玉米淀粉物料，进入车间未按要求脱包。公司制皮工序生产管理制度和生产作业指导书要求面粉、淀粉物料应预先拆包再进入和面车间。2023年4月23日车间主任对当日和面车间违规作业人员xxx、xxx进行了批评教育，并对两人进行制皮工序生产管理制度和生产作业指导书培训学习（见附件1）。1.11.4 洗手消毒处配制洗手液生产日期为20180822保质期36个月，已过期。疫情期间生产不正常，导致洗手液过期，没有及时按规定处置。2023年4月21日审核验厂时生产使用的是公司2023年4月22日购进的洗手液，保质期至2025年10月5日。4.1.5 辅料库有食品添加剂面粉改良剂，未单独存放专人管理，面粉改良剂使用记录未记录使用添加量。因公司规模小，人员少，仓库空间紧张，没有专人管理，专库存放。2023年4月23日已在仓库设立专区存放食品添加剂，安排专人管理。并对面粉改良剂使用记录进行了补充完善（见附件2）。(整改前后对照图片）4.2.3 查看20230331金属检测记录，金属探测记录只对模块进行了测试记录。公司产品包装后成品全部通过金属探测仪。公司作业指导书规定了记录模块测试情况，对食品成品通过金属探测仪情况没有要求记录。2023年4月23日公司完善了包装工序生产管理制度，规定要求填写金属探测仪工作记录，对有关人员进行了相关知识培训（见附件3）。4.2.6 和面车间有玉米淀粉未明确该物料是否转基因物料，企业未提供非转基因证明。公司生产用玉米淀粉直接来源于中间商，经销商提供了生产商玉锋实业集团有限公司的营业执照、生产许可证、检测报告复印件等资质证明文件。为了避免转基因食品和以转基因为原料加工的食品造成的交叉污染，公司制定了转基因控制程序，加强转基因食品管理（见附件4）。4.3.4 现场查看鲜肉馄饨生产及投料记录未使用碳酸钠和醋酸酯淀粉但是食品配料表上有碳酸钠和醋酸酯淀粉，跟实际不符合。由于委托商配方调整，鲜肉馄饨配料已不使用碳酸钠和醋酸酯淀粉。验厂当日没有生产鲜肉馄饨，也没有成品库存，审核员现场查看的是鲜肉馄饨空袋；为了节约资源，减少浪费，成品出厂时采取加贴方式，避免误导消费者。剩余包装用完后标签改版印制。2023年4月23日车间主任对库管员xxx进行了批评教育和相关仓储知识培训，该批内包材经消毒后已转移至内包材库。(整改前后对照图片）4.4.6 未设置冷藏解冻库，经询问原料冷冻肉采取常温解冻，不符合解冻方式。公司根据NY/T 3524-2019《冷冻肉解冻技术规范要求》，制定了肉类处理作业指导书，采取空气解冻法，解冻温度不高于18℃，空气相对湿度大于90%，解冻时间12-16小时。监控记录解冻环境温湿度和时间（见附件5）。4.6.1 原料冷冻猪肉验货查收记录未体现温度相关记录。公司根据GB/T 28640-2012《畜禽肉冷链运输管理技术规范要求》，完善了原料冷冻肉进货查验作业指导书，到货时查验记录冷冻肉中心温度，不得超过-15℃（见附件6）。2023年4月23日公司举一反三，对生产车间在用机械设备链接处进行专项检查，清除锈渍。(整改前后对照图片）4.8.1 未提供配料间电子秤和成型车间净含量抽检电子秤ASC-6校准证书。按照公司规定，用于贸易结算、质量安全并列入国家强制检定目录的工作测量设备，以及最高计量标准器具，按周期进行强制检定，其他工作计量设备内部比对，公司对标准砝码进行了外部校准，车间电子秤用标准砝码内部校准。公司已安排专人将配料间和成型车间电子秤送有资质的法定计量检定部门进行检定。3. 金属探测仪工作记录表、培训记录（4.2.3项）；5.NY/T 3524-2019《冷冻肉解冻技术规范要求》（4.4.6项）；6.GB/T 28640-2012《畜禽肉冷链运输管理技术规范要求》（4.6.1项）。[声明] 文章内容仅供学习交流，不妥之处可留言指正，如有侵权请联系删除。转载请注明出处。
