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学校政府采购内部控制管理制度
（2025.12修订）
（全文共6670字17页，可根据实际情况增减内容）
第一章 总则
第一条 为进一步贯彻落实国家、省市区关于政府采购工作的有关规定和管理要求，切实加强财政性资金的使用规范性和透明度，提高政府采购内部监管水平，防范采购环节风险，结合我校在日常采购管理中出现的问题及运行实际情况，特制定本制度，适用于我校所有财政性采购活动。
第二条 凡我校使用财政性资金进行的货物、工程、服务等采购活动（包含列入政府采购目录，或达到采购限额标准的项目），均应纳入本内部控制管理制度的范畴，实行统一规范管理。未列入集中政府采购但达规定限额的项目，同样纳入全过程管理，不得以项目分拆等方式规避政府采购规定。
第三条 本制度所涉及的“财政性资金”，指纳入学校预算统一管理、由财政部门或教育主管部门下达的各类专项、补助和统筹经费等。其采购范围包括但不限于：教学设施设备类、信息化建设类、后勤保障类、基建维修类、服务外包类等项目。
第四条 我校政府采购工作必须遵循以下基本原则：
1.依法依规，公开透明；
2.公平竞争，诚实守信；
3.科学论证、实事求是；
4.合理预算，厉行节约；
5.权责明确、分工协作；
6.全过程监督、闭环管理。
第五条 政府采购管理应覆盖项目的全文流程，从采购立项、需求报批、方式选择，到合同签订、过程验收、后期归档、绩效评价等环节，均应实施清晰的节点管控和相应分级审批流程，不能出现审批模糊、流程跳过或事后补签等现象。
第六条 学校实行“统一领导、分类管理、分级审批、协同实施”的政府采购内控机制。由采购领导小组统一规划管理，日常工作由采购办公室负责组织执行，项目使用部门承担具体责任，财务审核部门进行预算与支付监督，纪检督查部门履行日常监督管理任务，形成相互关联、互为支撑的部门协作关系。
第七条 学校政府采购活动中，应坚持“谁申请、谁负责、谁使用、谁管理”的原则，未经批准立项的项目，不得擅自启动采购流程。已报批后因情况变化需调整预算、内容或方式的，应重新履行审批程序。
第二章 组织与岗位职责
第八条 学校设立“政府采购工作领导小组”（以下简称采购领导小组），是本校政府采购工作的最高集体研究决策组织，对本校所有政府采购活动的统筹管理、指导监督和重大事项决策负总责。
第九条 采购领导小组由校党政主要负责同志牵头，组长由校长担任，副组长由分管后勤与基建事务的副校长、分管财务的副校长担任。成员包括教务处、总务处、办公室、财务室、纪检监督部门及相关业务使用科室负责人。
第十条 采购领导小组主要职责包括但不限于以下几项：
1.组织学习并落实上级关于政府采购工作的方针政策、法规制度；
2.审议并批准学校年度政府采购预算、采购项目清册、集中采购清单等；
3.审定重大采购项目的立项申请，并决定其采购方式（如公开招标、竞争性磋商、单一来源等）；
4.监督整个采购过程合规运行，对出现的争议问题或质疑投诉组织复核处理；
5.审查合同金额较大（原则上50万元及以上项目）的合同文本和供应商资质；
6.对采购活动中的违规违纪行为提出追责建议，全流程记录并报告重要事项。
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