外贸企业降低成本的关键一步
1.企业资质：确保公司是增值税一般纳税人，并且已
经办理了出口退（免）税备案。
2.单证齐全：这是最核心的一步，所有单据上的信息
必须完全一致，否则会被驳回。
3.报关单：货物出口后，大约一周左右可以在“中
国电子口岸”下载电子版报关单。
4.增值税专用发票：从供应商处取得，用于计算退
税。
5.出口发票：开具给国外客户的发票，税率通常是
0%。
6.银行收汇凭证：证明已经收到国外货款。
收汇时间：出口后90天内必须完成收汇，否则需要
向税务局提交说明。当年出口的业务，最晚要在次
年4月的纳税申报期前收汇。
2.退税流程的核心，主要在“国家税务总局电
子税务局”网站上操作。
1.登录系统：进入电子税务局，选择“我要办税”
→“出口退税管理”→“免退税申报”。
2.导入报关单：从电子口岸下载的报关单是XML格式
的，需要先用“出口退税客户端工具”解密，然后
才能导入到税务系统里。
3.数据处理与配单：这是最繁琐也最关键的一步，俗
称“配单”。系统会提示你补录出口发票号、确认
汇率等信息。
。智能配单：系统会自动关联报关单和发票，你只
需确认即可，非常高效。
手动配单：如果系统没配好，就需要手动操作。
一定要确保报关单上的品名、数量、单位和发票
上的信息完全一致，否则无法通过审核。
4.生成申报表并自检：配单完成后，系统会生成《出
口明细申报表》和《进货明细申报表》。在提交
前，务必点击“数据自检”。
如果自检结果都是“0/0/0”，说明没问题，可
以提交。
5.提交申报：自检通过后，点击“提交申报”按钮，
就完成了线上申报。
“坑”避险
单证信息不一致：这是被驳回的头号原因。报关
单、发票、提单上的品名、数量、单位、金额必须
完全一致。
发票勾选错误：在电子税务局勾选发票时，一定要
选择“退税勾选”，而不是“抵扣勾选”。
收汇超期：出口后90天内必须收汇，否则需要提交
说明，会增加审核难度。
首次申报：新办企业或首次申报，税务机关会进行
人工复核，时间会更长，大约需要10-15天。
业务真实性：确保采购、生产、出口、收款的整个
链条真实可查，保留好所有合同、付款凭证、运输
单据等，以备查验。
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1.企业资质：确保公司是增值税一般纳税人，并且已
经办理了出口退（免）税备案。
2.单证齐全：这是最核心的一步，所有单据上的信息
必须完全一致，否则会被驳回。
3.报关单：货物出口后，大约一周左右可以在“中
国电子口岸”下载电子版报关单。
4.增值税专用发票：从供应商处取得，用于计算退
税。
5.出口发票：开具给国外客户的发票，税率通常是
0%。
6.银行收汇凭证：证明已经收到国外货款。
收汇时间：出口后90天内必须完成收汇，否则需要
向税务局提交说明。当年出口的业务，最晚要在次
年4月的纳税申报期前收汇。
2.退税流程的核心，主要在“国家税务总局电
子税务局”网站上操作。
1.登录系统：进入电子税务局，选择“我要办税”
→“出口退税管理”→“免退税申报”。
2.导入报关单：从电子口岸下载的报关单是XML格式
的，需要先用“出口退税客户端工具”解密，然后
才能导入到税务系统里。
3.数据处理与配单：这是最繁琐也最关键的一步，俗
称“配单”。系统会提示你补录出口发票号、确认
汇率等信息。
。智能配单：系统会自动关联报关单和发票，你只
需确认即可，非常高效。
手动配单：如果系统没配好，就需要手动操作。
一定要确保报关单上的品名、数量、单位和发票
上的信息完全一致，否则无法通过审核。
4.生成申报表并自检：配单完成后，系统会生成《出
口明细申报表》和《进货明细申报表》。在提交
前，务必点击“数据自检”。
如果自检结果都是“0/0/0”，说明没问题，可
以提交。
5.提交申报：自检通过后，点击“提交申报”按钮，
就完成了线上申报。
“坑”避险
单证信息不一致：这是被驳回的头号原因。报关
单、发票、提单上的品名、数量、单位、金额必须
完全一致。
发票勾选错误：在电子税务局勾选发票时，一定要
选择“退税勾选”，而不是“抵扣勾选”。
收汇超期：出口后90天内必须收汇，否则需要提交
说明，会增加审核难度。
首次申报：新办企业或首次申报，税务机关会进行
人工复核，时间会更长，大约需要10-15天。
业务真实性：确保采购、生产、出口、收款的整个
链条真实可查，保留好所有合同、付款凭证、运输
单据等，以备查验。
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