文件编号：BWBS-SOP-CY-002
文件名称：供应商准入、评估与采购索证索票管理流程
版本号：V2.0
编制部门：运营管理部
生效日期：2025年12月09日
1.0 目的
为规范公司餐饮服务业务所有食品、食品添加剂、食品相关产品及餐饮服务所需其他物资的供应商准入、评估选择与采购过程中的索证索票管理活动，建立系统化、标准化、可追溯的供应商管理与采购控制体系，确保从源头上控制食品安全风险与质量风险，保障采购物资符合国家法律法规、食品安全标准、公司质量要求及客户合同约定，降低采购成本与合规风险，并确保本流程与公司BWBS-ZD-PD-001《采购管理制度》紧密衔接、协同运作，为各餐饮项目部提供统一、明确且符合公司整体采购管控框架的操作指南，特制定本流程。
2.0 范围
本流程适用于公司所有餐饮服务项目部在运营过程中，涉及食品、食品添加剂、食品相关产品（包括餐具、饮具、包装材料、洗涤剂、消毒剂等）及与餐饮服务直接相关的其他物资（如一次性用品、清洁工具、低值易耗品等，若其质量可能影响食品安全）的供应商开发、调查、准入审核、绩效评估、合作管理以及采购执行过程中的索证索票、进货查验等活动。本流程是BWBS-ZD-PD-001《采购管理制度》在餐饮服务线条的具体实施细则。
（1）适用对象：公司采购管理部、运营管理部、各餐饮项目部项目经理、食品安全管理员、采购对接人员、仓库管理员及后厨相关主管。
（2）适用管理环节：涵盖供应商寻源、资质初审、现场评估（如适用）、准入审批、合格供应商名录建立与维护、采购计划与订单生成、供应商绩效监控与再评估、采购物资的索证索票、进货验收记录等全周期管理。
（3）本流程是公司级供应商与采购管理的纲领性文件，各餐饮项目部必须严格执行。对于项目所在地有更严格地方性法规或客户有特殊要求的，应在遵循本流程原则和公司采购管理制度的基础上，制定补充细则并报运营管理部及采购管理部备案。
3.0 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
（1）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例
（2）《中华人民共和国产品质量法》
（3）《中华人民共和国农产品质量安全法》
（4）《餐饮服务食品安全操作规范》（国家市场监督管理总局公告）
（5）《食品经营许可管理办法》
（6）《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》
（7）《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）
（8）《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》（GB 31654）
（9）《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760）
（10）BWBS-ZD-PD-001《采购管理制度》
（11）BWBS-ZD-PD-003《供应商寻源与评估流程》
（12）BWBS-ZD-PD-004《合格供应商名录与管理细则》
（13）BWBS-SOP-CY-001《食品安全管理体系总则与合规性管理规范》
（14）BWBS-SOP-CY-003《原材料验收标准与不合格品处理流程》
4.0 术语和定义
下列术语和定义适用于本流程。
4.1 供应商
指向公司餐饮项目部提供食品、食品添加剂、食品相关产品及其他所需物资或服务的法人、其他组织或个体工商户。
4.2 合格供应商
指按照本流程及公司采购管理制度规定，经过完整的准入审核程序，其资质、能力、产品质量、食品安全保障体系等均符合公司要求，并被批准纳入《合格供应商名录》，具备供货资格的供应商。
4.3 索证
指采购食品、食品添加剂、食品相关产品时，向供应商索取并查验其有效的生产经营资质证明文件以及产品合格证明文件的行为。
4.4 索票
指采购食品、食品添加剂、食品相关产品时，向供应商索取并查验证明购货来源的发票、收据、供货清单等票据的行为。
4.5 准入审核
指对潜在供应商进行的全面评估活动，包括资质文件审核、必要时进行的现场实地考察以及样品检测等，以确定其是否具备成为合格供应商的资格。
4.6 供应商评估
指对已合作的合格供应商，按照公司采购管理制度要求，定期或基于特定触发条件对其产品质量、交货期、价格、服务、食品安全管理体系有效性等方面进行的系统性评价。
4.7 供应商现场评估
指公司委派具备相应能力的人员，到供应商的生产经营场所，对其生产环境、工艺流程、质量控制、仓储管理、卫生状况等进行实地审查的活动。
4.8 食品相关产品
指用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备。
4.9 食用农产品
指在农业活动中获得的供人食用的植物、动物、微生物及其产品。
4.10 关键供应商
指提供高风险食品（如生食海产品、乳制品、肉制品等）、大宗主副食品、食品添加剂或对公司餐饮服务运营有重大影响的物资（如主要餐具、核心设备维保服务）的供应商。
5.0 职责
5.1 公司采购管理部
（1）负责公司采购管理制度（BWBS-ZD-PD-001）的制定与解释，并监督本流程与之符合。
（2）负责建立并维护公司集中采购范围内的餐饮物资《合格供应商名录》。
（3）负责组织或牵头对集中采购供应商、关键供应商的准入审核与现场评估。
（4）负责制定公司统一的供应商评估标准与绩效评价体系，并组织季度评估。
（5）负责监督、指导各餐饮项目部的分散采购活动符合公司采购管理制度及本流程要求。
（6）负责组织供应商年度复审与名录动态更新，执行供应商分级（A、B、C、D）与退出机制。
（7）负责餐饮物资采购合同（范本）的制定、谈判、签订与归档管理。
（8）配合财务审计部进行采购审计。
5.2 公司运营管理部
（1）作为餐饮服务线条的归口管理部门，负责制定和审核供应商准入的食品安全标准、技术标准与评估条款。
（2）负责提供食品安全法律法规、标准规范方面的专业支持，并审核供应商资质文件中相关内容的符合性。
（3）根据采购管理制度，牵头或参与服务类（如餐饮设备维保）供应商的寻源、技术评审与现场考察。
（4）负责对服务类供应商的交付质量、履约能力进行监督与绩效评估。
（5）在对餐饮项目部的运营检查中，将供应商管理与索证索票执行情况作为重点检查内容。
（6）参与重大或高风险食品安全事件中涉及供应商问题的调查与追溯。
5.3 餐饮项目部项目经理
（1）作为本项目供应商选择与采购活动的第一责任人，对本项目供应商管理的合规性与有效性负责。
（2）负责根据公司授权权限，审批本项目《合格供应商名录》（分散采购部分）及重要物资的供应商选择。
（3）负责保障本项目索证索票、进货查验等环节所需的人员与资源。
（4）负责组织或参与本项目采购物资的验收工作。
（5）负责处理本项目采购物资出现的重大质量问题，并牵头与供应商进行交涉。
（6）负责按时提交采购需求计划，并配合公司采购管理部、运营管理部的相关工作。
5.4 项目部食品安全管理员/采购对接员（可兼任）
（1）在项目经理领导下，具体负责本项目供应商管理与采购索证索票的日常执行工作。
（2）负责收集、初步审核潜在供应商的资质文件，并按程序报送采购管理部或运营管理部及项目经理审批。
（3）负责建立并维护本项目《合格供应商名录》及供应商档案。
（4）负责执行每批次采购的索证索票，并查验、留存相关证明文件与票据。
（5）负责登记《采购索证索票台账》与《进货查验记录》。
（6）负责参与对合作供应商的日常绩效记录与反馈，配合公司季度评估。
（7）负责与仓库管理员、后厨主管进行收货验货环节的衔接。
5.5 项目部仓库管理员/后厨收货人员
（1）负责根据采购订单和《进货验收标准》对到货物资进行数量、感官、包装、温度（如适用）等方面的现场验收。
（2）负责核对送货单与采购订单的一致性。
（3）负责将验收合格的物资按要求入库储存，对不合格物资予以拒收并立即报告食品安全管理员或项目经理。
（4）协助食品安全管理员核对随货的合格证明文件。
5.6 后厨各区域主管（厨师长等）
（1）负责根据菜单与生产计划，提出本区域的物资需求计划。
（2）参与对食材原料的感官验收，对不符合烹饪要求的原料提出异议。
（3）负责反馈食材在使用过程中的质量情况，为供应商评估提供信息。
5.7 财务审计部
（1）负责审核采购预算与资金计划。
（2）监督采购付款流程，审核发票与合同、验收报告的符合性。
（3）负责组织采购专项审计，检查采购活动的合规性。
6.0 管理程序
6.1 供应商准入管理
6.1.1 供应商寻源与初选
（1）供应商来源应遵循公开引入原则，可包括：市场推荐、行业展会、网络平台、客户指定（需审核）、原有合作资源等。
（2）寻源时应优先考虑信誉良好、资质齐全、具有一定规模和管理水平的供应商。
（3）对潜在供应商进行初步接触，了解其基本情况，包括主营业务、供应能力、主要客户、合作意向等。
（4）要求潜在供应商填写《供应商基本情况调查表》，并提供基础资质文件复印件。
6.1.2 准入审核内容与标准
对所有拟供货的供应商，必须进行准入审核，审核内容应根据其提供的产品类别不同而有所侧重，并严格遵守BWBS-ZD-PD-001第二十二条的准入条件，至少包括以下方面：
（1）主体资质合法性审核：
（a）有效的《营业执照》，核查经营范围是否包含所供产品。
（b）对于食品生产者，需查验《食品生产许可证》（SC证）或《食品小作坊登记证》等。
（c）对于食品经营者（经销商、批发商），需查验《食品经营许可证》或仅销售预包装食品的备案凭证。
（d）对于食用农产品供货者，应查验其身份证或社会信用代码，以及产地证明、购货凭证等（具体按6.3索证要求执行）。
（e）对于食品相关产品生产者，需查验全国工业产品生产许可证（如涉及）、相关检验报告等。
（f）通过国家企业信用信息公示系统等渠道查询供应商信用状况，确保无严重违法失信记录。
（2）质量管理与食品安全保障能力审核：
（a）要求供应商提供其质量管理体系认证证书（如ISO 9001、HACCP、ISO 22000等），作为重要参考。
（b）要求供应商提供近期的、有资质的第三方检测机构出具的产品型式检验报告或出厂检验报告。
（c）对于关键供应商或高风险产品供应商，应要求其提供主要产品的企业标准（如有）及质量控制文件。
（d）通过问卷调查或访谈，了解供应商的食品安全意识、溯源体系、不合格品控制、召回程序等。
（3）生产能力与供应稳定性审核：
（a）了解供应商的生产规模、设备状况、技术力量、主要原料来源等，评估其是否具备履行合同所需的能力。
（b）评估其供货能力是否能满足项目需求的品种、数量和时间要求。
（c）了解其仓储与物流条件，特别是对温湿度有特殊要求的食品。
（4）商业信誉与服务水平审核：
（a）了解其市场口碑，必要时可向其现有客户进行背调。
（b）评估其售后服务、投诉处理、应急响应等方面的承诺与能力。
（c）确保供应商同意遵守公司相关的行为准则。
（5）样品测试（如适用）：
（a）对于重要的、首次合作的食材或新产品，应要求供应商提供样品。
（b）由项目部后厨进行实际烹饪测试，并填写《样品测试评价表》，从感官、工艺适应性、出品效果等方面进行评价。
（c）必要时可将样品送有资质的检测机构进行关键指标检测。
6.1.3 现场评估
（1）对于以下情况的供应商，原则上应进行现场评估：
（a）被认定为关键供应商的。
（b）提供高风险食品或食品添加剂的。
（c）作为大宗主副食品（如米、面、油、肉、蛋）主要供货来源的。
（d）资质审核或样品测试中存在疑问，需要通过现场核实澄清的。
（e）客户合同中有明确要求的。
（f）公司采购管理制度或运营管理部认为必要的。
（2）现场评估应由公司采购管理部（物资类）或运营管理部（服务类）牵头组织，或授权大型/重要项目部组织，相关部门专业人员参与。
（3）现场评估应使用标准的《供应商现场评估检查表》，重点检查：
（a）厂区及周边环境、车间布局与卫生状况。
（b）生产设备、工艺流程与关键控制点。
（c）原料库、成品库的储存条件与管理。
（d）实验室检测能力与记录。
（e）员工卫生与健康管理。
（f）虫害控制、清洁消毒程序。
（g）文件记录与追溯体系。
（4）现场评估应形成书面报告，包括发现的问题、改进建议及是否推荐准入的结论。
6.1.4 准入审批与名录建立
（1）准入审核（及现场评估）完成后，由发起审核的部门或项目部汇总所有审核资料，包括资质文件、评估报告、样品测试记录等，填写《供应商准入审批表》。
（2）审批权限与流程需符合BWBS-ZD-PD-001关于采购审批权限的规定，并结合供应商重要性执行：
（a）纳入公司集中采购范围的供应商，由采购管理部组织审核，按制度报批。
（b）各餐饮项目部自行开发、分散采购的供应商，由项目部食品安全管理员/采购员初审，项目经理按授权审批，并报采购管理部及运营管理部备案。
（c）关键供应商、或采购金额达到一定阈值的供应商准入，无论集中或分散采购，均需报公司采购管理部、运营管理部会审，并按制度报总经理或总经理办公会审批。
（3）审批通过的供应商，正式纳入相应层级的《合格供应商名录》。名录信息至少应包括：供应商编号、名称、法定代表人、联系人、联系方式、主营产品/服务、资质证明文件编号及有效期、准入日期等。
（4）为每家合格供应商建立独立档案，妥善保存所有准入审核资料。档案管理应符合本流程及公司档案管理制度要求。
6.2 供应商评估与动态管理
6.2.1 供应商分类与分级管理
（1）采购管理部依据BWBS-ZD-PD-001第二十四条，牵头对合格供应商进行分类与分级管理。
（2）根据供应商提供产品的重要程度、风险等级、采购金额、绩效表现等因素，进行综合分类。
（3）每季度根据绩效评估结果，将供应商分为A（优秀）、B（合格）、C（待观察）、D（不合格）四级。
6.2.2 供应商绩效评估
（1）评估体系：采购管理部建立统一的供应商绩效评估指标体系，各餐饮项目部参与执行。评估维度必须包括：
（a）质量绩效：到货验收合格率、生产使用过程问题率、客户投诉涉及原料的次数、送检或抽检不合格情况。
（b）交货绩效：准时交货率、订单完成率、应急订单响应能力。
（c）价格与服务绩效：价格合理性、稳定性，配合度、售后服务响应速度与效果。
（d）食品安全与合规绩效：资质证照及时更新、产品标签合规性、配合溯源调查情况、是否发生食品安全事件。
（2）评估周期与执行：
（a）实行季度评估制度，每季度末由采购管理部组织或发起评估。
（b）各餐饮项目部负责提供该季度内合作供应商的日常绩效记录与评分。
（c）采购管理部汇总各方数据，进行综合评分定级。
（3）评估结果应用：
（a）A级供应商：优先合作，可考虑增加订单份额、签订战略协议、授予“优秀供应商”称号等。
（b）B级供应商：正常合作，维持现有业务关系。
（c）C级供应商：限期整改，采购管理部或运营管理部发出书面整改通知，并减少订单份额；整改无效的，降为D级。
（d）D级供应商：启动退出程序。
6.2.3 合格供应商名录的动态维护与退出机制
（1）《合格供应商名录》是实施采购的唯一来源依据，未列入名录的供应商不得采购其产品（紧急采购按特殊程序处理）。
（2）采购管理部负责公司级名录的年度全面复审，各项目部负责本项目级名录的同步更新。
（3）发生以下情况时，应立即启动供应商退出或暂停程序，符合BWBS-ZD-PD-001第二十五条之规定：
（a）供应商资质证照过期、注销、吊销，且未及时补办或更新的。
（b）供应商提供的产品出现严重质量问题或食品安全事故，并经核实确属供应商责任的。
（c）供应商绩效评估连续两次为“D级”的。
（d）供应商发生重大商业失信、违约或违法违规行为的。
（e）供应商自身经营出现重大问题，无法继续履行供货义务的。
（f）法律法规或客户要求发生变化，导致供应商不再符合准入条件的。
（4）供应商退出需由采购管理部提出，履行审批手续，从名录中移除，并通知各相关项目部。对于因质量问题退出的供应商，可列入《不合格供应商名单》。清退时应妥善处理未履约合同，办理相关交接。
6.3 采购流程与索证索票管理
6.3.1 采购计划与申请
（1）各餐饮项目部需根据BWBS-ZD-PD-001第三章要求，编制年度及月度采购计划。
（2）所有采购必须基于有效的《采购申请单》。申请单需明确内容、规格、数量、预算、需求时间等，并附必要的技术说明。
（3）采购申请审批权限严格按照BWBS-ZD-PD-001第十八条规定执行。涉及食品安全的采购，需经项目部食品安全管理员会签。
6.3.2 采购方式选择与执行
采购方式的选择必须符合BWBS-ZD-PD-001第六章规定：
（1）公开招标/邀请招标：适用于符合制度规定金额（如50万元以上）或重要程度的餐饮大宗物资采购项目。
（2）竞争性谈判：适用于技术方案需细化、时间较紧或金额在一定范围（如10-50万元）内的采购。
（3）询价采购：适用于标准统一、货源充足、金额较小（如10万元以下）的日常物资采购。
（4）单一来源采购：必须符合制度规定的三种情形，并严格履行审批手续。
（5）所有采购活动，尤其是招标、谈判等，应保留完整过程记录。
6.3.3 不同类别产品的索证要求（与6.1.2准入审核衔接）
采购执行人（采购专员或项目部采购对接员）在订单确认后、收货前，必须向供应商明确索证要求：
（1）预包装食品及食品添加剂：
（a）查验并留存供货者的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》复印件（需加盖供应商公章）。
（b）查验并留存产品批次对应的出厂检验合格证或第三方检验报告。
（c）查验产品标签，应符合GB 7718等标准规定。
（2）食用农产品：
（a）从生产企业或合作社采购的，应查验并留存其社会信用代码证或身份证复印件，以及产品合格证明文件。
（b）从批发市场采购的，应查验并留存市场开办者或经营者加盖公章的购货凭证。
（c）采购畜禽肉的，必须查验并留存动物检疫合格证明和肉品品质检验合格证明；采购猪肉的，还需查验非洲猪瘟检测报告（按规）。
（d）采购进口食用农产品的，应查验入境货物检验检疫合格证明。
（3）散装食品：
（a）查验并留存供货者的许可证复印件。
（b）查验并留存标注生产厂家、生产日期、保质期等信息的合格证明文件或标签。
（4）食品相关产品：
（a）查验并留存生产者的工业产品生产许可证复印件（如涉及）。
（b）查验并留存产品合格证明或符合相关食品安全国家标准的检验报告。
（5）集中消毒餐饮具：
（a）查验并留存消毒服务单位的营业执照复印件。
（b）查验并留存每批次消毒餐饮具的消毒合格证明。
6.3.4 索票要求
（1）必须索取并留存有供货方盖章或签字的销售凭证（送货单），凭证信息必须齐全。
（2）根据合同约定及财务管理要求，索取增值税发票等正式发票。
（3）票据信息必须与实物及证明文件信息相符。
6.3.5 收货、验收与记录归档
（1）货物送达后，仓库管理员/后厨收货人员依据采购订单核对送货单，并通知食品安全管理员查验随货证票。
（2）证票齐全有效且初步核对无误后，按照BWBS-SOP-CY-003进行现场进货查验，填写《进货查验记录单》。
（3）验收合格，办理入库；不合格，按不合格品流程处理并记录。
（4）食品安全管理员/采购对接员负责将该批次所有索证索票资料（资质复印件、检验报告、合格证明、送货单、发票等）整理归档，并在《采购索证索票台账》上登记。
（5）台账与档案的保存期限不得少于产品保质期满后六个月；无明确保质期的，不少于二年。同时需符合公司采购档案保存不少于10年的总体要求（针对合同等重要文件）。
6.4 采购合同、付款与归档
6.4.1 合同管理
（1）除即时清结的小额采购外，均应签订书面采购合同。
（2）合同应使用公司范本，内容需完整。合同起草、审核、签订流程严格执行BWBS-ZD-PD-001第三十四条。
（3）合同签订后，采购管理部（集中采购）或项目部（分散采购）负责跟踪履约。
6.4.2 验收与付款
（1）验收由需求部门（项目部）组织，物资类应通知采购管理部参与，服务类应通知运营管理部参与，共同出具《验收报告》。程序符合BWBS-ZD-PD-001第三十七条。
（2）付款申请需附齐合同、验收报告、发票等单据，按制度第三十九条规定的权限和流程审批。
（3）预付款管理需严格遵守制度第四十条。
6.4.3 采购档案管理
（1）采购管理部及项目部应按照BWBS-ZD-PD-001第九章及BWBS-SOP-TY-108要求，分别建立并维护采购档案。
（2）档案应包括从计划、申请、供应商资料、采购过程记录、合同、验收、付款到绩效评估的全套文件。
（3）确保档案的完整性、安全性与可追溯性。
6.5 紧急采购、客户指定供应商等特殊情况
6.5.1 紧急采购
（1）确需紧急采购时，须严格遵守BWBS-ZD-PD-001第十九条程序。
（2）事后必须补办手续，并对供应商进行补充准入审核。
6.5.2 客户指定供应商
（1）按BWBS-ZD-PD-001第九条，项目部需将客户指定信息报采购管理部、运营管理部备案。
（2）公司/项目部仍需进行合规性审核，评估风险并与客户沟通。
（3）审核通过后纳入名录管理，并备注“客户指定”。
6.5.3 资质更新与风险监控
（1）建立供应商资质到期预警机制，提前要求更新。
（2）对供应商的行政处罚、食品安全事件等公开信息进行动态监控。
7.0 通用质量与安全要求
7.1 管理原则
（1）合法性原则：所有采购活动必须严格遵守国家法律法规、食品安全标准及公司采购管理制度。
（2）源头控制原则：将供应商准入作为食品安全控制的首要环节，实施严格审核与持续评估。
（3）全程追溯原则：通过规范的索证索票和记录管理，确保所有采购物资来源清晰、过程可查、去向可溯。
（4）分工协作原则：采购管理部、运营管理部、项目部各司其职，密切协作，共同保障采购质量与安全。
（5）持续改进原则：通过绩效评估、审计监督等手段，不断优化供应商队伍和采购管理水平。
7.2 关键控制点
（1）准入控制点：资质真实性、现场评估有效性、样品测试可靠性。
（2）过程控制点：采购方式选择的合规性、索证索票的及时性与完整性、验收标准的严格执行。
（3）评估控制点：绩效评估数据的真实性、评估结果的公正应用、退出机制的严格执行。
（4）记录控制点：所有环节记录的及时、准确、完整填写与安全归档。
7.3 禁止行为
（1）禁止与未纳入《合格供应商名录》的供应商进行采购（紧急采购除外）。
（2）禁止进行任何形式的商业贿赂、围标串标等违反公司采购管理制度和职业道德的行为。
（3）禁止在索证索票、验收环节弄虚作假，隐瞒质量问题。
（4）禁止在未经批准的情况下，擅自变更采购方式、供应商或合同重要条款。
8.0 记录
执行本流程应产生并保持以下记录，其格式、审批、归档等需同时符合本流程、BWBS-ZD-PD-001《采购管理制度》及BWBS-SOP-TY-108《项目部文档、记录与信息管理通用规定》的要求。具体格式参见公司表单库。
（1）《供应商基本情况调查表》
（2）《供应商准入审批表》
（3）《供应商现场评估检查表》及报告
（4）《样品测试评价表》
（5）《合格供应商名录》（公司级/项目级）
（6）《供应商季度绩效评价表》及汇总报告
（7）《供应商档案》
（8）《采购申请单》
（9）《采购订单》
（10）《采购索证索票台账》
（11）《进货查验记录单》
（12）《采购合同》
（13）《验收报告》
（14）《不合格供应商记录单》
（15）《紧急采购审批单》
（16）供应商资质更新提醒与跟踪记录
9.0 文件修订历史
版本号：V1.0 初始发布版本。
版本号：V2.0 为强化源头食品安全风险管控，并确保与公司BWBS-ZD-PD-001《采购管理制度》有效衔接与统一，进行全面修订。主要修订包括：依据采购管理制度重新划分并细化采购管理部、运营管理部及项目部的职责；融入供应商季度绩效评估与ABCD分级管理机制；明确采购方式选择、审批权限、合同管理、付款验收等环节需遵循的制度要求；强化了采购全过程的合规性控制与档案管理要求；使本流程成为公司采购管理制度在餐饮线条的专业化、可操作的实施细则。
