今年以来，煤炭市场形势复杂多变，生产经营压力持续加大。面对诸多困难挑战，包头能源坚决贯彻落实集团2026年提质增效工作部署，立足自身生产经营，牢固树立“效益优先、精益管控”发展理念，精准推进“5+2”专项行动，以“提质增收、降本增效”为核心抓手，从严抓实生产、洗选、储运各环节提质管理，多措并举压降可控成本和管理费用，一季度取得显著成效：自产商品煤资源量完成计划100.3%，利润总额超提质增效进度0.1亿元，固定成本（剔除人工和折旧）同比降幅达8.13%，优于集团标准0.13个百分点，顺利实现首季“开门红”，夯实全年“双过半”冲刺基础。
顶层谋篇统筹全局
目标量化层层压实
提质增效，规划先行。财务部紧扣核心目标，组织业务骨干复盘2025年增收节支专项行动成效，通过数据比对、现场调研、跨部门联动对接等方式，逐项测算增收节支潜力，牵头制定《2026年度降本增效专项行动工作方案》。方案坚持目标导向与可操作性并重，围绕“定措施、定责任、定时限”开展多轮优化核算，健全目标分解体系与保障机制，确保落地见效。
目标分解上，遵循“顶层统筹、分级落实、精准量化”原则，将全年降本增效总体利润目标拆解为“增收”“节支”两大维度、16项重点任务，进一步细化为28项具体举措，实现“总目标-分目标-具体举措-量化指标”四级穿透。其中5项增收任务按业务性质分解至销售、资产盘活、公路收费等相关单位；11项节支任务按成本类别拆解至物供、机电、生产、后勤等部门。通过财务例会下达任务，组织各单位总会计师研讨交流，统一思想、细化推进路径，明确各举措责任主体和时间节点。
财务部纪晓霞表示，“在推进降本增效工作中，我们严格对照2026年度提质增效利润目标，明确了全年降本增效的“路线图”和“时间表”，通过常态化跟踪督办推动举措落地，财务部门全程提供数据支撑，实时跟踪成本效益，及时优化调整方案。”为推动方案落地，公司抽调调度、财务、生产、机电、物供等多专业骨干组建跨部门成本管控专班，深入采煤、掘进、机电、选煤等生产一线，通过“现场实地核查、数据穿透溯源”方式，对物料流转、设备运维、生产组织等全业务链条开展地毯式排查，梳理形成设备维护、工艺优化、物资管理等方面的改进清单，精准找准靶向施策的“突破口”和“发力点”。
业财协同凝心聚力
严控煤质增收创效
公司围绕提质增效主线，深耕煤质管控、提质增收，从源头把控、过程监管、责任压实三个维度协同发力，依托优质煤质赋能效益增长。
源头管控方面，将煤质管理贯穿生产全流程，优化采掘工艺，规范综采工作面标准化作业，精准管控采高偏差，严禁违规作业，减少矸石混入，压降无效生产损耗；加强掘进工作面闭环管理，锁定掘进层位、清运矸石，严格煤矸分采分运，减少煤质不达标损失。系列举措推动原煤品质改善，自产煤平均结算热值较预算提升41Kcal/kg，实现增收1709万元。
过程监管方面，常态化开展生产运输全流程巡检，严防矸石、杂物混入煤流，严控中转环节煤质衰减，目前精准配煤合格率稳定至89%，实现增效1541万元；完善煤质检验监测体系，规范采样、化验、分析各环节，动态跟踪商品煤核心指标，保障质量稳定，提升市场竞争力。
责任落实与思想引领同步推进，财务部联动生产一线，抓实全流程成本管控，建立煤质管控与经营效益联动考核机制，将煤质治理成效、成本管控执行情况纳入全员绩效考核，倒逼责任落地；将煤质管控、成本管控责任逐级分解至各区队、各岗位、各人员，形成“层层抓落实、事事有人管”的闭环管理格局。并通过全员煤质意识教育、岗位技能培训和成本管控理念普及，引导员工树立“煤质就是效益、煤质就是饭碗，节约就是创效”的核心观念，推动提质降本融入各操作细节和生产工序，实现生产提效、煤质提质、财务降本三效合一。
立足细节挖潜降本
双向发力赋能经营
包头能源牢牢把握经营管理主线，坚持一手抓生产精益管控、一手抓财务降本攻坚，双线发力，自上而下层层落实、全员联动聚力降本，推动经营质效持续提升，各环节降本成效显著。
生产端聚焦精益管理核心，优化生产工艺流程，打通管理堵点，着力实现生产提质、管理提效、效益增收。各基层单位积极响应公司部署，深挖内部潜力，其中李家壕矿通过优化巷道排水模式、减少主运输系统空转损耗、更换高效节能设备等举措，一季度节约电费178万元。该矿财务科负责人樊瑞表示，下一步将持续深挖节能空间，常态化落实降本降耗各项举措，扎实推进提质增效工作落地见效。
财务端锚定降本目标，深化增收节支专项行动，抓实成本精细化管控，细化核算流程，从严压减非刚性、非必要开支，优化资金统筹配置，将节俭理念融入生产经营全过程。一季度，公司通过多项举措实现显著节支：压降采购成本、节约用电、严控管理费用，累计节支3000多万元，超额完成阶段性节支任务，节支任务进度达成率超41.62%；财务部杨琳介绍，“公司从严管控办公耗材使用，大力推进废旧物资回收复用，多措并举压缩运营成本。公司管理费用同比下降19.86%，优于集团考核要求9.86个百分点，后续将持续强化成本管控，巩固降本成效。”同时，公司践行“大处严控、小处节流”财务管理思路，以提质增效为导向，严控办公耗材使用、推进废旧物资回收复用，精简会议活动、规范业务接待，一季度节约会议费及招待费1.2万元。
下一步，包头能源将持续深化内部挖潜、精益管控，优化管理运行机制，精简业务流程，紧盯薄弱环节补齐短板，推动提质增效工作再升级、再突破，为公司高质量可持续发展筑牢支撑、积蓄动能。
包头能源新闻中心
监 制 | 郭 靖
编 审 | 胡培艳
编 辑 | 孙学锋
来 源 | 张 沛（公司财务部）
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