呼伦贝尔农垦
各业务板块
业绩速览
2025年，面对市场波动与行业调整的双重考验，呼伦贝尔农垦集团紧扣高质量发展主线，一产稳基、二产突围、三产领跑，交出了一份“稳中有进、进中提质”的年度答卷。主要指标实现两位数增长，两项“国字号”荣誉加身，多项作物单产刷新自治区纪录。
2026年一季度，集团延续向好势头，如期实现“开门红”，为“十五五”开局奠定坚实基础。
以下为各业务板块2025年全年及2026年一季度核心业绩概览
核心指标稳步增长
2025年核心指标稳步增长，2026年首季实现“开门红”，集团高质量发展底盘更稳、成色更足。
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01
2025年全年业绩
2025年，在集团党委的坚强领导下，发扬艰苦奋斗勇于开拓的农垦精神，真抓实干攻坚奋进，全年实现营收68.35亿元、利润总额6.73亿元，资产负债率降至58.06%，职均工资达10.08万元，国有资产保值增值率114.91%，上缴税收和国有资本收益3.38亿元，核心指标实现稳步增长。集团荣膺全国民族团结进步示范单位、农业产业化国家级重点龙头企业两项国字号殊荣，粮食总产43.6亿斤，多项作物单产刷新自治区纪录。
2026年第一季度业绩
按照市政府实现首季开门红目标，年初分解指标、强化分析调度，主要经济指标4升1降，实现营收10.57亿元，增加8125.7万元，增长8.33%；利润1.74亿元，增加769万元，增长4.61%；资产总额126.51亿元，增长1.13%；研发经费投入强度增长0.1个百分点，达0.33%；资产负债率下降2.12个百分点，达59.76%。一季度如期实现“开门红”，呈现稳中优进良好态势。
一二三产运行情况
三产引领增长、二产加速突围
一产夯实基础，产业结构在承压中持续优化。
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02
三产：出彩引领
食品板块在2025年销售百日攻坚基础上，今年一月份开展“促消费、迎新春销售攻坚月”，通过全员劳动竞赛“以赛促销”，30天时间牧业完成销售1960万元，新增客户50家；食品集团实现销售2372.33万元，同比增长39.24%，芥花油销售额1610.51万元，同比增长42.56%。物资石油板块抢前抓早赢得主动，化肥实现毛利994万元，同比增加528万元，增长超113%；成品油实现毛利1062万元，同比增加498万元，增长90%，毛利润350万元。提前一个月确定农资采购任务，实现采购工作提前20天完成，抢抓市场机遇实现化肥等贸易收入1.98亿元，同比增长61.76%。粮食大宗贸易实现收入1.98亿元，同比增长61.76%，四大利好带动服务业实现营收7.34亿元，同比增长118.14%；利润总额增长58.72%，同比减亏1147万元。旅游业起步成势，三河牛景区晋级3A景区后首个春节推出“我在呼伦贝尔过大年”“我在呼伦贝尔有牛羊”等产品，认购44头15.96万元，一季度实现营收26.3万元，同比增长60.14%。谢尔塔拉水晶花宫成为呼伦贝尔春节网红打卡地，单日最大流量近1.2万人次，获得各级媒体关注。
二产：承压奋进
二产实现营业收入0.47亿元，同比增长488.89%。粮油加工通过节本增效完成油菜加工2.1万吨，小麦粉0.56万吨，实现营收0.24亿元，同比增长294.86%，同比减亏92万元；其中合适佳减亏达410万元。
一产：稳中有降
牲畜存栏98.98万头（匹只口）。其中牛存栏12万头、羊存栏80.85万只、马存栏2.77万匹、生猪存栏1.36万口。牛奶总产2.08万吨，肉类总产0.37万吨。
重点工作有序推进
畜牧业转型与备春耕保障双线并进，重点任务落地有声、推进有力。
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03
以畜牧业转型升级大学习、大讨论为契机全面推进。肉牛西繁东育，组建呼伦贝尔市农牧业产业化协会肉牛分会，入会会员21家。哈达图、欧肯河两个闲置养殖场启动肉牛育肥示范场升级改造。现代牧业认证有机草场407万亩，可生产有机牛肉2750吨、羊肉1200吨，预计10月15日获颁有机证书。完成30949只耳标佩戴。在屠宰加工配套方面，围绕20万只溯源羊目标任务，落实4家屠宰场承接屠宰加工业务。牵头修订呼伦贝尔草原羊肉团标，在中国农垦流通协会指导下立项，21日专家评审，月底颁布实施。
备春耕保障到位，8.3万吨化肥、1.54万吨汽柴油已到位，种子除部分玉米种子4月末到货外均已到场。农药微肥采购成交目录已下发，已完成772台套农机采购工作，其中已到货640台，检修（保养）机具3809台。
项目建设高效推进
项目前期手续办结率近九成，重点工程开复工跑出“加速度”。
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04
2026年计划实施基本建设项目142个，前期手续办结率89%，已开复工项目17个。其中市级重点项目三河农牧场有限公司农牧业社会化服务综合体建设项目、格尼河农牧场有限公司仓储中心建设项目等7个，已复工项目3个，完成投资1268万元。呼伦贝尔农垦现代农业示范区项目完成策划方案编制工作。拉布大林灌区、特泥河灌区完成初步设计审查，苏沁机耕灌区、拉布大林振兴灌区正在审查实施方案；大型灌区水源工程测量和项目纳规等前期工作积极推进。2026年第一季度高标准农田完成11.1万亩申报。
多措并举筹措资金
资金争取与招商引资双向突破，为项目建设和产业发展注入“源头活水”。
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05
争取资金：大豆精深加工1800万元、甜菜特色优势产业集群2440万元、三河牛育种“揭榜挂帅”800万元等。招商引资提速，物资集团引进水溶肥项目4849万元，预计6月份开工建设。现代牧业公司招引宁夏隆锦香公司合资建设牛羊油脂深加工项目，达成投资协议各出资1200万元、800万元，启动合资公司组建的法律尽调工作。与中国企业报集团共建食品产业园等进一步对接。
深化改革稳步推进
办社会职能移交和改革试点取得实质进展，治理效能持续释放。
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06
剥离企业办社会职能改革加快，《呼伦贝尔市农垦企业办社会职能移交方案》完善配套制度，起草农牧场环境卫生与绿化及垃圾处理标准化指导意见并细化任务，与属地政府建立常态化对接机制，保障环卫、绿化、垃圾处理等社会职能平稳运转。现代牧业公司改革试点方案已通过市深改委会议审议。
科技创新驱动发力
“研发创新年”全面起势，关键技术攻关与数字化赋能同频共振。
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07
启动“研发创新年”，明确科研项目、科研平台、试验示范、食品加工四项清单共53项任务，研发预算有望实现全年R&D值1.5。联合罗锡文院士团队申报2026年自治区科技重大专项“农业生产多智能体时空大模型关键技术研发与示范应用”。三河牛“揭榜挂帅”项目资金800万元4月底前拨付。
近期重点工作安排
聚焦增收增效一个目标
以“五个一块”为抓手，全力冲刺利润突破7亿元，增收节支打出组合拳。
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01
全年利润目标
突破7亿元，同比增长4.5%。
物耗、期间费用、人工、办社会收支差、税金等费用需较上年增加1.68亿元。
落实“五个一块”增收节支举措
1. 政策补贴“争”一块
已落地：三河牛育种“揭榜挂帅”800万元、合适佳大豆精深加工1800万元、甜菜产业集群2440万元、小麦产业集群1748万元、奶酪特色产业、谢尔塔拉三河牛良种繁育基地、智能农业科技重大专项。14个惠农项目补贴资金32674万元，资金到位率53%，协调财政加快拨付。
紧盯高标、灌区等超长期国债、专项债。
主攻高标准农田补贴，争取耕地质量提升、基础设施配套补贴。
对接小麦、甜菜产业集群扶持政策。
推进三河牛“揭榜挂帅”项目，争取畜牧良种、优质畜产品专项补贴。
各责任单位主动对接，确保补贴快推进、早落地。
2. 产业发展“挣”一块
一季度总营收12.27亿元：一产4.46亿元（占比36.35%，盈利），二产0.47亿元（占比3.83%，未扭亏），三产7.34亿元（占比59.82%，同比+117.95%，亏损收窄58.53%）。
二季度精准分解产业指标。
一产：水肥一体化、高产创建田建设。
二产：食品集团加快马铃薯全粉去库存与精深加工，推动夏日蜂蜜水、小麦专用粉、土豆泥、奶酪等新品上市；牧业公司和谢尔塔拉提升肉乳加工水平，拓展销售渠道。
三产：加快旅游业及大地景观等项目落地；提高社会化服务盈利能力，承接外部订单，拓展农机作业、技术托管、数字农业等增值服务。
形成“一产稳基、二产增值、三产拓面”营收格局。
3. 盘活存量“挖”一块
闲置低效资产：9家单位，31项，价值0.76亿元，已盘活3项。财务管理部已分解任务。
各单位5月中旬前报处置方案，确保1.5亿元闲置资产盘活。
哈达图、免渡河农牧场超额完成；大农集团13项资产、5383台设备，2845万任务完成18万；各牵头部门每月25日前报进展。大河湾、食品集团倒排工期。
账款清收：应收款项合计47.93亿元，已清收39.19亿元，清收比例81.76%。莫拐农牧场100%；物资石油、苏沁、拉布大林、免渡河、谢尔塔拉超95%。大农集团、格尼河、扎兰屯偏低。
各单位制定专项清收方案，聚焦重点欠款，启动诉讼催收，动态管控新增欠款。
4. 多元投资“赚”一块
一季度18个股权投资项目实缴14.92亿元，仅春蕾麦芽（盈利134.12万元）、那吉屯农牧场（149.69万元）盈利，整体净亏损955.86万元，12个项目亏损1105.55万元。
对所有亏损项目诊断，建立问题清单；新增项目严格尽调；每个项目明确负责人，按月跟踪、季度评估。
力争全年股权投资收益700万元，增加盈利200万元。
5. 精细管理“省”一块
“三公”经费只减不增，同比削减5%以上。
财务共享中心实现“三公”经费全流程线上化、透明化、可追溯。
严禁无预算、超预算开支，建立费用管控预警机制。
狠抓农牧业两项重点
备春耕与畜牧业转型双轮驱动，筑牢一产基本盘。
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02
1. 以备春耕为抓手
五月份进入播种期。岭东部分农场轻旱至中旱，岭西墒情较好但可能下滑。
检修滴灌、喷灌设备，推广水肥一体化。
抓好整地、播种、农机作业标准化；做好种子发芽试验和药剂拌种。
统筹烘干塔、仓储中心等项目建设与春耕生产人力、物力、财力优先配置。
严格执行水肥一体化、滴灌节水、烘干塔建设、高产创建等技术标准；年度指标落实到季度、地块、责任人。
2. 以畜牧业转型升级为目标
加快20万只耳标羊工作，优先完成集团1万只羊任务，4月末完成80%耳标佩戴，5月初录入智慧管理平台。
5月份广东、上海2个前置仓落地，8月底前西安、成都、海南3个仓建成，与郑州、北京形成7个仓库覆盖主要市场。
落实禁牧休牧、草畜平衡，卫星遥感监测，草原载畜量过载率控制在10%以内。
哈达图、欧肯河肉牛育肥示范场改造：6月末完成土建，7月满足架子牛进场。
加快哈达图饲料加工、特泥河草加工等项目。
3. 以项目建设为重要稳投资保质量
7个市级重点项目手续5月1日前全部办结；3个续建项目巩固复工成果。
集团142个项目：手续办结率89%、可研立项批复率79%，集中攻坚草地征占用。
总投资108.36亿元的现代农业示范区项目加快灌区水源工程测量、项目纳规。
大豆加工“揭榜挂帅”项目8月开工；牛羊油脂精深加工项目8月中上旬开工（完成公司注册、手续、招标）。
强化麦福劳设备技术改造，完善马铃薯前端基地与企业利益联结机制。
各部门紧盯超长期国债、专项债，争取项目资金支持。
统筹七项安全
守牢安全底线红线，为高质量发展提供坚实保障。
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03
1. 政治安全
压实意识形态责任制，加强巡视和审计问题整改，建立整改台账。
2. 经济运行安全
战略发展部牵头分解二季度核心指标到岗位、人员，以月保季、以季保年。
财务管理部月通报，建立预警机制。党委组织部牵头，办公室、纪委、审计、财务协同，指标完成与干部薪酬、晋升挂钩。
3. 安全生产
海拉尔油库、食品集团车间等落实“六个责任”，推进双重预防机制，绘制安全风险分布图。
编印口袋书，重点岗位和特种作业人员100%培训。
6月“安全生产月”召开现场会。
4. 大局安全稳定
三级交办信访事项季度清零，领导包案制，集团层面联席会解决疑难问题。
地企协同、警企联动，“四包一”稳控，守住“三个不发生”。
5. 合规管理
二季度完成规章制度“废改立”阶段性目标。强化招投标专项整治，建立制度动态评估机制。
6. 保密安全
常态化保密风险排查整治，严控涉密载体流转，禁用非加密通信工具传输敏感信息。
7. 廉洁自律
落实中央八项规定，紧盯重点领域、关键岗位，常态化警示教育。领导干部带头廉洁自律。
攻坚工商业四大短板
去库存、拓渠道、稳工业、强研发，破解工商业经营瓶颈。
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1. 去库存
食品集团马铃薯全粉库存1.4万吨（历史峰值）。主要负责人亲自抓，制定清单化去库存方案。
加大市场开拓、订单对接、促销推广，加快出库变现。
以销定产、以需定采，杜绝边去边积；动态监测库存，优化仓储调度。
2. 拓渠道
巩固原有渠道，提升复购率。
集团统筹，加快推进华润五丰、华润万家、京东、中石油等重点新渠道合作落地，转化为正式订单和销售收入。
3. 稳工业
3月末规上工业增加值1196万元（去年同期1499万元，降20.21%）；合适佳扭亏（-86万→373万），麦福劳降至238万元（降超80%）。
限上批发企业销售额7.53亿元（去年同期3.62亿元，增108.17%），其中物资石油集团3.17亿元（增超340%），大农兴安农畜3446.40万元。
对规上工业建立“一企一策”帮扶机制，支持限上贸易企业扩规模。
4. 强研发
“研发创新年”：10个科研项目、8个科研平台、14个示范试验、11个食品加工。
哈达图：滴灌水肥一体化技术研究，11月底前完成油菜、甜菜种植技术优化与示范基地。
苏沁：国产甜菜新品种研发，11月前完成品种筛选与配套技术。
谢尔塔拉：三河牛种质创新，12月底前建成基因组选择技术平台。
农牧管理部：草畜平衡监测体系和研究示范，12月底前完成智慧管理系统开发与示范基地。
数科公司：信息化三期、农牧业数据库、草产品线上交易平台、数据资产入表。6月底前交易平台搭建，8月前数据资产入表，12月底前数据库与信息化三期。
科技保障部：富硒农畜产品研发，12月底前在小麦领域突破。
食品集团：年内推出2-3个深加工新品（马铃薯、小麦、大豆等）。
深化五项重点改革
以改革破难题、以管理提效益，激发集团内生动力。
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1. 资源规范管理与办社会职能剥离
紧盯未移交事项，确保资金保障与工作衔接。
强化草场资源管理，规范地力补贴发放（足额、及时、合规）。
2. 健全现代企业制度
食品集团加快改革落地。
人力资源部牵头牧业公司试点改革，制定方案，借鉴汇通达，形成“员工能进能出、干部能上能下、收入能增能减”机制。
二季度全面启动年度劳动竞赛（生产经营、项目建设、市场拓展、节本增效等）。
3. 资金绩效管理
预算刚性约束，无预算、超预算开支严控。支出必问效。
规范招投标与采购管理，公开公平公正。各单位健全内控机制。
4. 人才资源保障
重点引进市场营销、电子商务、企业管理等二三产急需人才（校招、社招、柔性引才、职业经理人）。
严格落实能上能下、能增能减，业绩为核心。薪酬向关键岗位、创效岗位倾斜。
