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表单1：物料分级清单

一、基本信息

供应商/服务商名称：_______________________________________________

统一社会信用代码：________________________________________________

地址：___________________________________________________________

联系人：____________________________联系电话：___________________

合作类型：□生产物料供应商 □实验室物料供应商 □行政物资供应商 □研发物料供应商 □服务商（□物流 □校准 □灭菌 □其他）

拟供应物料/服务名称：____________________对应物料级别：□关键 □重要 □一般拟定供应商等级：□A □B □C

二、资质文件审核情况

 三、样品测试/试用情况

□需测试/试用 □免测试/试用

测试/试用项目：____________________测试/试用部门：□生产部 □实验室 □研发部 □其他

测试/试用结果：□合格 □不合格测试报告编号：____________________

测试人/日期：__________________审核人/日期：__________________

四、审核实施情况

审核类型：□现场审核 □文件审核 □资质抽查

审核小组人员：____________________________________审核日期：年__月__日

审核结论：□合格 □不合格（主要不符合项：______________________________）

五、审批意见

采购部门意见：□同意准入 □不同意准入

签字：____________ 日期：____年____月____日

质量管理部门意见：□同意准入 □不同意准入 

签字：____________ 日期：____年____月____日

需求部门意见：□同意准入 □不同意准入

签字：__________日期：____年____月____日

管理层批准意见：□同意准入（核定等级：□A □B □C） □不同意准入 

签字：__________ 日期：____年____月____日

 表单3：供应商/服务商现场审核表

供应商名称：____________________________________________________________

审核日期：_____年____月____日审核小组：_________________________________

综合审核结论：□合格（无不符合项） □基本合格（一般不符合项__项，限期整改） □不合格（主要/严重不符合项__项，暂停合作）

审核小组签字：____________________供应商代表签字确认：____________________

 表单4：样品测试报告

一、基本信息

样品名称：____________________规格型号：____________________ 

样品批次：____________________样品数量：____________________ 

测试部门：□生产部 □实验室 □研发部 □质量管理部

测试依据：□产品技术要求 □国标/行标 □企业标准 □其他：______________________

二、测试项目与结果

三、测试设备与环境

测试设备名称/型号：____________________________________

设备校准状态：□合格（校准证书编号：______________） □不合格

测试环境：温度____℃湿度____%RH其他：________________

四、测试结论

□本次测试样品所检项目均符合______________（依据）要求，测试合格

□本次测试样品__________项项目不符合要求，测试不合格，不合格项目：____________________________________________________________

测试人/日期：__________审核人/日期：__________批准人/日期：____________

表单5：合格供应商/服务商名录

表单6：整改通知书

一、送达信息

致：________________________________________（供应商/服务商名称）

地址：联系人：____________________联系电话：____________________

抄报：公司采购部、质量管理部、需求部门

二、整改事由

□准入审核 □定期现场审核 □文件审核 □绩效评估 □质量投诉 □其他：__________

审核/评估日期：____年__月__日发现不符合项如下：

不符合项1：____________________（描述具体问题，注明对应审核条款/要求）

严重程度：□严重 □主要 □一般

不符合项2：____________________

严重程度：□严重 □主要 □一般

不符合项3：____________________

严重程度：□严重 □主要 □一般

三、整改要求

针对上述不符合项，制定书面整改计划（含整改措施、责任人、完成期限）；

严重不符合项需在30日内完成整改并提交整改资料，主要不符合项在90日内完成，一般不符合项在180日内完成；

整改资料需包含整改措施实施记录、验证报告、相关佐证材料（复印件加盖公章）；

整改资料提交至我司采购部，由质量管理部验证整改效果。

四、逾期处理

若未按要求完成整改或整改验证不合格，我司将采取□暂停合作 □终止合作 ，由此造成的损失由贵司承担。

发函单位（盖章）：____________________

经办人签字/日期：__________供应商/服务商代表签字确认/日期：__________

备注：本通知书一式两份，发函方与接收方各执一份

表单7：采购申购单

申购日期：________年______月____日紧急程度：□普通 □紧急

一、申购部门信息

申购部门：□生产部 □实验室 □行政部 □研发部 □营销部 □其他：__________

需求人：__________联系电话：__________预计使用日期：______年____月____日

二、申购物料/服务详情

三、审批意见

申购部门负责人审核：□同意 □不同意签字：________日期：____年__月__日

备注：

1.技术参数不明确的需附技术规格书；

2. 紧急申购需注明原因

表单8：采购计划

计划来源：¨各部门《采购申购单》、¨库存安全量、¨供应商交付周期、¨生产/工作计划、¨其他：___________________________________

二、采购物料/服务详情

三、审批意见

采购负责人审核：□同意 □修改：_______________________________________________________________

签字：_________日期：_____年___月___日

总经理批准：□同意 □修改：_______________________________________________________________

签字：__________ 日期：____年____月____日

表单9：采购订单

订单编号：________________________签订日期：________年______月______日

一、买卖双方信息

采购方：_______________________________

地址：______________________________________________________________________________

统一社会信用代码：____________________

联系人：__________联系电话：__________传真：__________

供应方：__________________________________

地址： ______________________________________________________________________________ 

统一社会信用代码：____________________

联系人：__________联系电话：__________传真：__________

二、采购物料/服务详情

三、付款条款

付款方式：□电汇 □承兑 □现金 □其他：__________

付款期限：□货到验收合格后__日内 □月结__天 □预付款__%，验收合格后付尾款__%

开票要求：□增值税专用发票 □增值税普通发票开票内容：____________________

四、质量与验收条款

1、供应方提供的物料/服务需符合本约定的质量标准及国家相关法规要求，随货附检验报告、合格证等相关文件；

2、采购方按约定标准进行验收，不合格品有权要求□退货 □换货 □退款，供应方承担相关费用；

3、物料批次需唯一可追溯，质量记录保存期限符合采购方要求。

五、交付与包装条款

1、供应方按约定日期交付，逾期交付的，每逾期1日按订单总金额的__%支付违约金；

2、包装需符合物料运输及存储要求，防潮、防损，标识清晰（名称、规格、数量、批次、生产厂家）。

六、其他条款

1、供应方需严格执行变更控制，重大变更提前90日书面通知采购方；

2、本订单未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本订单具有同等法律效力；

3、争议解决：双方协商解决，协商不成的，向采购方所在地人民法院提起诉讼。

七、签字盖章

采购方（盖章）：____________________

经办人签字：__________日期：年__月__日

供应方（盖章）：________________

经办人签字：__________日期：____年__月__日

备注：本订单一式两份，买卖双方各执一份，盖章后生效

表单10：采购订单跟踪记录

表单11：到货接收记录

到货日期：__________年____月____日接收部门：仓储部

一、采购订单信息

采购订单编号：____________________供应商名称：____________________联系人/电话：____________________

二、到货物料/服务详情

三、接收情况说明

数量核对：□相符 □不符（差异数量：__________）

包装核对：□全部完好 □部分破损（破损物料名称/数量：__________）

随货文件：□齐全 □缺失（缺失文件名称：__________）

其他异常：____________________

接收人/日期（仓储部）：__________送货人/日期（供应商）：__________

表单12：请验单

注：当需要同时请验多个物料或产品时，可相应增加行进行产品信息登记，为了防止混淆，每种产品或物料信息需要隔开一行后填写。

 表单13：实验室物料验收报告

验收内容与结果

三、验收异常情况

□无异常 □有异常（异常描述：____________________）

四、验收结论

□合格：验收项目均符合要求，准予入库

□不合格：项项目不符合要求，不准予入库

□让步接收：经评估准予入库，限定使用范围：______________________________

验收人/日期（实验室）：________________审核人/日期（实验室负责人）：___________________

表单14：行政物资验收报告

验收内容与结果

三、验收异常情况

□无异常 □有异常（异常描述：____________________）

四、验收结论

□合格：验收项目均符合要求，准予入库

□不合格：__项项目不符合要求，不准予入库

验收人（行政部）：__________审核人（行政部负责人）：__________

表单15：研发物料验收报告

二、验收内容与结果

三、验收异常情况

□无异常 □有异常（异常描述：____________________）

四、验收结论

□合格：验收项目均符合要求，准予入库

□不合格：__项项目不符合要求，不准予入库

五、签字确认

验收人（研发部）：__________审核人（研发部负责人）：__________

表单16：入库审批表

一、物料基本信息

二、审批依据

□检验合格

□验收合格

□让步接收

三、审批意见

仓储部经办人申请：申请将上述物料入库，手续齐全，符合存储要求

签字：__________日期：_____年__月__日

仓储部负责人审核：□同意入库 □不同意入库（原因：________________________________________）

签字：________日期：________年__月__日

表单17：让步接收审批表

一、物料基本信息

二、让步接收申请与评估

因____________________（生产/工作急需等原因），申请对上述物料让步接收

申请使用范围：___________________________________________________________

申请签字：__________日期：____年__月__日

使用部门负责人：□同意让步接收，不影响技术性能 □不同意评估意见：________________ 

签字：__________日期：____年__月__日

管理者代表批准意见：□同意让步接收（限定使用范围：） □不同意：评估意见：________________ 

签字：__________日期：____年__月__日

备注

1.关键物料严禁申请让步接收；

2. 让步接收物料需单独标识，限定使用范围，做好记录

 表单18：不合格物料处理记录

一、物料基本信息

物料名称：____________________规格型号：____________________

批次号：____________________

供应商名称：____________________采购订单编号：____________________ 

到货数量：____________________

不合格数量：____________________物料级别：□关键 □重要 □一般

二、不合格情况详情

不合格项目：____________________技术要求：____________________ 

实际结果：____________________

不合格程度：□一般 □主要 □严重

不合格原因分析（初步）：□供应商原因 □运输原因 □其他：____________________

物料状态：□已隔离存放 □未隔离（已处理） 

三、处理方案与执行

四、供应商沟通情况

沟通日期：________年__月__日沟通人：_______________

供应商反馈：□认可不合格原因□不认可（原因：___________________）

供应商处理意见：_________________________________________

五、后续措施

□要求供应商提交整改计划 □暂停该供应商合作 □终止该供应商合作 □其他：____________________

六、签字确认

经办人（质量部）：___________________审核人（质量部负责人）：_________________________

备注：

1.不合格物料需及时隔离，防止与合格物料混放；

2. 处理完成后需闭环，做好相关凭证收集

表单19：供应商/服务商绩效评估表

评估周期：____年__月 - ____年__月评估日期：____年__月__日

一、基本信息

供应商/服务商名称：____________________等级（A/B/C）：__________

合作类型：□生产物料 □实验室物料 □行政物资 □研发物料 □服务商 

供应物料/服务名称：_________________________________________________________________

二、绩效评估指标与评分（总分100分）

三、评估意见与改进建议

采购部门意见：____________________签字：__________日期：____年__月__日

质量管理部门意见：________________签字：__________日期：____年__月__日

需求部门意见：________________签字：__________日期：____年__月__日

改进建议：________________

四、评估结果应用

□继续正常合作 □发出《绩效改进通知书》 □暂停合作□终止合作

管理者代表批准意见：____________________签字：__________日期：____年__月__日

备注：本评估结果作为供应商/服务商等级调整、合作优先级的重要依据

表单20：绩效改进通知书

一、送达信息

致：____________________________________________________________

地址：联系人：____________________联系电话：____________________

抄报：公司采购部、质量管理部、需求部门

二、绩效评估情况

评估周期：____年__月 - ____年__月

本次绩效评估总得分：__________分评估等级：□待改进（70-79分） □不合格（＜70分）

主要问题描述：

三、改进要求

针对上述问题，于____年__月__日前提交书面《绩效改进计划》，明确改进措施、责任人、完成期限；

按改进计划实施整改，并于____年__月__日前提交整改完成证明及相关佐证材料；

我司将在整改完成后__日内进行验证，验证不合格将采取□暂停合作 □终止合作。

四、联系方式

我司对接人：__________联系电话：__________邮箱：__________

发函单位（盖章）：____________________

经办人签字/日期：________________供应商/服务商代表签字确认/日期：________________

备注：本通知书一式两份，发函方与接收方各执一份，签字确认后生效

表单21：__________年度供应商/服务商审核计划

编制人/日期： __________________审批人/日期：_______________

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