1、项目概况
本项目实施主体为羽玺新材，项目拟投资 10,706.00 万元，建设期为 3 年。建设内容主要为以现有厂房为基础，购进生产设备及其他辅助设施。本项目完全达产后，将新增光学级离型膜产品规模约 12,000 万平方米/年。通过本项目的实施，公司可以进一步优化产品结构，提升光学级离型膜等高附加值产品产能，提升公司的核心竞争力，以满足公司业务的进一步发展需求。
公司功能性离型膜产品系列齐全、品类丰富，包括应用于 LCD 背光模组和 OCA 光学胶等领域的光学级离型膜、应用于各类电子产品功能器件模切和胶粘薄膜产品涂布的精密离型膜、离型纸等类别。其中，光学级离型膜通过对涂层配方的设计和优化，采用精密涂布工艺生产，具有卓越的光学性能、稳定离型力、防静电和防刮擦等功能。
的企业之一，能够提供覆盖精密制程保护、产品出货保护、零部件粘接固定及密封的一站式材料解决方案。在功能性离型膜领域，公司能够为下游客户提供多种规格的精密离型膜及光学级离型膜，产品的离型力范围覆盖从 1g 至 1000g 不等，适用于超轻到重型产品的需求，且涵盖有机硅和非硅两大系列，满足不同的性能需求。在功能性保护膜领域，公司产品系列涵盖硅胶保护膜、亚克力保护膜、PU 保护膜及防爆膜等，广泛应用于各类电子产品的保护；
通过精细化设计与工艺优化，使产品具备防刮伤、防爆裂、抗老化等性能，进一步提升电子产品的使用寿命与可靠性。公司光学级硬化膜产品主要面向消费电子和汽车市场，用于屏幕与外观保护。此外，在功能性胶粘材料领域，公司提供的胶带不仅具备粘接、固定的基本功能，还能有效提供导电、散热、遮光等附加功能，广泛应用于电子产品内部模块的连接与固定。公司产品系列齐全、品类丰富，能够较好地应对客户的个性化、多样化需求。
针对下游行业产品周期短、市场需求变化快的特点，公司建立了完善的市场快速响应机制，能够高效完成产品开发与生产，并迅速开展产品测试、调试与改进，以确保在尽可能短的周期内满足客户的综合性需求，保持公司产品在行业激烈竞争中的技术领先性与市场适应性。
2、项目建设必要性
（1）顺应产业升级趋势，把握市场增长机遇
近年来，随着全球新一轮科技革命和产业变革深入推进，我国在消费电子、新型显示、汽车电子等新兴产业领域进行加速布局，培育壮大产业规模，释放市场活力；同时，终端用户对下游电子产品的持续需求，为功能性涂层复合材料创造了广阔的市场空间。
在 5G 技术、物联网快速发展的时代背景下，消费电子呈现“集成化、轻薄化、多功能化”发展趋势，市场对功能性涂层复合材料的精密性、可靠性提出更高要求。在汽车电子领域，产业规模持续扩大的同时，“电动化、智能化、网联化”转型加速推动功能性涂层复合材料在汽车全产业链的深度应用与场景拓展。
本项目的实施，紧密契合消费电子智能化、汽车电动化等行业发展趋势，通过扩大 OCA 光学胶用离型膜、MLCC 离型膜及背光离型膜等关键材料的产能，响应市场对高性能功能性涂层复合材料的持续增长需求，进一步提升公司在细分领域的市场供给能力与核心竞争力。
（2）应对国际竞争格局，提升产业竞争力
在全球电子信息产业持续升级的背景下，市场对功能性涂层复合材料的性能要求趋于多元化与精细化。本项目重点布局的 OCA 光学胶用离型膜、MLCC 离型膜等产品，目前其核心技术与市场份额主要由海外领先企业占据。这一市场格局使得国内下游重要产业的发展在一定程度上受制于国际供应链的稳定与技术演进节奏。
本项目通过引进先进生产设备与工艺，形成高性能光学级离型膜的规模化、稳定供应能力，旨在改变关键上游材料长期依赖外部供应的局面。若项目成功实施，将有助于构建更为完整、安全、有韧性的国内高端材料供应链，直接支持下游消费电子、新型显示等战略产业的迭代升级需求，从而提升我国相关产业集群在全球市场的整体竞争力与抗风险能力。
（3）优化产品结构，实现长远稳定发展
在全球制造业向高技术、高质量方向发展的背景下，光学级离型膜因其在精密性、功能性和可靠性方面的优异表现，已成为消费电子、新型显示、新能源汽车等先进制造业的关键基础材料。目前，国内市场中满足基础需求的通用型产品供应相对充分，但符合高端电子制造严苛标准的特种功能性离型膜产品，在技术门槛和市场供给上仍有提升空间。这一结构性差异，为具备核心技术与工艺积累的企业提供了明确的发展方向与市场切入点。
本项目旨在深化公司在高技术材料领域的布局，通过重点建设高附加值光学级离型膜的产能，有力推动产品组合从通用型向高性能、特种化升级，提升整体盈利水平和抗周期波动能力，是夯实公司长期成长基础、实现可持续发展的关键路径。
3、项目建设可行性
（1）国家相关发展政策是项目顺利实施的政策保障
我国政府在促进新材料产业以及下游行业发展等方面有着明确的政策导向，公司所处的功能性涂层复合材料行业作为与下游应用领域技术协同度较高的基础材料行业，下游新能源汽车、电子信息设备等领域的蓬勃发展，促进了功能性涂层复合材料行业的技术迭代与市场扩容。
在《“十四五”原材料工业发展规划》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》及《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》中，相关部门明确将功能性膜材料、高性能膜材料等列为鼓励类产业或国家层面重点支持的关键材料，并通过无尘车间补贴、研发费用加计扣除等政策支持功能性聚酯薄膜、无溶剂复合膜等新型材料发展，推动新能源、电子信息领域功能性涂层复合材料的技术突破。
因此，国家相关发展政策为本项目建设提供了较好的政策环境与支持，下游的蓬勃发展也为公司的可持续发展提供了良好的发展环境。
（2）深厚的技术积累是项目顺利实施的技术保障
公司成立以来，始终将研发创新作为构建核心竞争力的战略基石，作为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，公司在功能性涂层复合材料领域形成了显著的竞争优势。公司及子公司被认定为四川省企业技术中心、四川省专精特新中小企业、四川省知识产权强企培育企业、巴中市院士（专家）工作站，组建了省级多功能涂层复合材料工程技术研究中心、市级高分子材料合成与改性工程技术研究中心、市级工程实验室和市级综合检验检测中心。
公司构建了“国家—省级—市级”多层次创新平台体系，掌握了 OCA 光学离型膜制造技术、防静电离型膜制造技术、超轻剥离框胶专用离型膜技术等多项核心技术。截至 2025 年 10 月 31 日，公司共拥有 117 项专利，其中包括 26 项发明专利，91 项实用新型专利，具备较强的技术创新能力和核心竞争力。
公司依托持续高强度的研发投入与多年沉淀的核心技术储备，为项目的顺利实施构建了坚实的技术支撑体系。
（3）丰富的客户资源是项目顺利实施的资源保障
经过多年市场深耕与技术沉淀，公司光学级离型膜等产品已获得终端品牌客户及模切生产厂商的高度认可，构建了优质稳定的客户合作体系。公司产品进入了京东方、深天马等显示器件龙头企业的供应商体系，终端应用于华为、OPPO、VIVO 等主流消费电子品牌，“羽玺”品牌作为四川名牌产品，在行业中已经形成显著品牌效应，市场口碑持续提升。
公司离型膜产品均主要应用于消费电子、新型显示等领域，客户资源具有高度协同性。现有客户认证体系可缩短同类型新产品的准入周期，显著降低市场开拓成本，同时共享的客户服务网络与技术支持团队，能快速响应客户对各类光学级离型膜的需求。公司依托多年深耕积累的优质客户群体，可有效加速市场渗透与产品推广进程，为新增产能的高效消化构建了坚实的市场支撑体系。
4、项目投资概算
本项目预计投资总额为 10,706.00 万元，其中建设投资 8,458.00 万元，铺底流动资金 2,248.00万元。
5、项目实施进展安排
本项目建设期 36 个月，将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度。
6、项目投资收益
本项目达产后预计可实现营业收入 25,579.54 万元，税后投资内部收益率为 14.16%，税后静态投资回收期为 8.00 年（含建设期 3 年），经济效益良好。
7、项目用地及备案和环评
本项目的实施主体为羽玺新材。项目选址位于四川省内江市隆昌市金鹅街道环城东路 226 号，项目建设土地已取得《不动产权证书》，不涉及新征土地。
本项目已于2025年6月19日取得隆昌县行政审批局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》，项目代码为“川投资备【2506-511028-99-02-990273】JXQB-0781 号”；该项目的环境影响报告书已完成公示，待有关环保主管部门核发批复文件。公司将在该项目取得环评批复后进入项目建设阶段。
此报告为正式可研报告摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、资产转让并购、合资、资产重整、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可行性研究报告可咨询思瀚产业研究院。
目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 有利于优化区域产业结构，产业发展完善
2.2.2 项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分
2.2.3 增加产能，提高公司盈利水平
2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力
2.2.5 提升生产信息化和自动化水平，为业务发展和高效管理赋能
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 国家政策推动行业的发展
2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度
2.3.3 行业经验丰富，技术协同优势显著
2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证
2.4 市场需求分析
2.4.1 市场需求分析：通过量化目标市场的消费需求，预测产品的潜在销售量及增长趋势
2.4.2 市场供给分析：评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量，识别供给缺口或过剩
2.4.3 市场竞争分析：研究行业竞争格局，包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒
2.4.4 项目产品分析：结合产品特性（如价格、质量、功能）与市场需求匹配度，判断其竞争力
2.4.5 市场综合分析：整合供需、竞争及产品数据，形成对项目整体可行性的判断
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 项目选址需求
3.1.2 选址方案的初步拟定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 概况
3.2.2 政治
3.2.3 经济
3.2.4 项目投资地营商的主要优势
3.2.5 投资激励
3.2.6 经贸情况
3.2.6 法律法规
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 技术先进性
4.1.4 生产工艺流程
4.1.5 主要原辅材料耗量
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 给排水工程
4.3.2 变配电工程
4.3.3 消防工程
4.3.4 火灾报警及消防控制系统
4.3.5 通信工程
4.3.6 室外管网等配套工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 公司注册及审批流程
4.5.3 项目审批流程
4.5.4 项目申报
4.5.5 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 采购模式
5.1.2 生产模式
5.1.3 销售模式
5.1.4 研发模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.5 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 人力资源配置
5.3.2 人员培训
5.3.3 员工退场
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 成本核算
6.2.5 利润核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 施工期环境影响分析
7.3.2 营运期环境影响及环保措施
7.3.3 环境保护的建议
7.3.4 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 项目能耗情况
7.4.2 节能措施及效果分析
7.4.3 管理节能措施
7.4.4 资源和能源利用效果分析结论
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 政策风险
8.6 政治风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.2 建议
附件：财务分析过程
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