为持续规范管理流程，强化内控合规，提升管理精细化水平，采购管理部于近期组织开展辅助材料管理专项检查工作。本次检查聚焦辅助材料流转关键环节，旨在进一步提升物资保障的规范性与可靠性。
以强化全流程合规管控为核心，重点围绕“订单一致性、到货准确性、履约及时性”三大关键维度系统展开。首先，对采购订单与合同条款进行穿透式比对，确保源头合规；其次，通过现场抽检与单据复核相结合的方式，严格审查到货数量、规格型号的符合性；再次，统计分析了供应商按期交付情况，识别辅材供应环节的潜在风险。同时还通过查阅台账、现场盘点等多种方式，深入排查了各环节执行偏差与管理漏洞。检查过程中，部门对发现的问题已建立整改台账，明确责任人与完成时限，确保形成管理闭环。
通过此次专项检查，采购管理部进一步强化了各站点采购业务人员的责任意识与合规意识，更推动建立了“事前规范、事中监控、事后追溯”的合规管理机制。未来，部门将进一步夯实管理基础，通过常态化监督检查，将合规要求融入日常，为公司高质量发展提供坚实保障。
▶ 来源： 采购管理部
▶ 策划、编辑：党群纪检工作部
▶ 文字、图片： 武佛平
