目录
一、手册综述1
（一）指导思想2
（二）目的2
（三）适用范围3
二、廉洁风险防控概述3
（一）风险及风险管理3
（二）廉洁风险4
（三）廉洁风险防控5
三、廉洁风险防控机制6
（一）公司管理理念与员工行为准则6
（二）领导干部的基本要求7
（三）领导机制与工作职责8
（四）工作机制9
（五）宣传教育机制10
（六）监督机制11
四、涉及廉洁风险业务事项风险点识别和防控12
（一）人力资源管理12
1、公司党组管理干部任职管理业务事项14
2、分公司党组管理干部任职管理业务事项16
3、基层企业副职后备干部选拔业务事项18
4、基层企业中层干部任职管理业务事项20
5、基层企业员工录用管理业务事项22
（二）投资管理24
6、兼并收购业务事项24
（三）物资管理26
7、公司基建工程设备采购业务事项26
8、公司生产更改工程设备采购业务事项29
9、公司新增物资供应商业务事项32
10、基层企业物资采购选择供应商业务事项34
11、基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项38
12、基层企业报废物资出售业务事项40
（四）工程管理42
13、基建工程承包商选择业务事项42
14、基层企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项49
15、基层企业基建、更改工程合同付款业务事项53
（五）燃料管理55
16、燃煤采购业务事项55
（六）监察审计61
17、 内部审计业务事项61
18、 信访举报和案件查办业务事项63
（七）其他66
19、基层企业粉煤灰销售业务事项66
五、测评、监督与考核69
（一）测评69
1.测评内容69
2.测评频率69
3.样本数量选取69
4.测评方法70
5.测评报告70
6.缺陷整改71
7.文档保存71
（二）监督与考核71
附表1 测评底稿74
附表2 纪检监察人员参加招标工作会议记录表104
篇幅内容受限,不在此详细描述,完整版方式请看主页简介
一、手册综述1
（一）指导思想2
（二）目的2
（三）适用范围3
二、廉洁风险防控概述3
（一）风险及风险管理3
（二）廉洁风险4
（三）廉洁风险防控5
三、廉洁风险防控机制6
（一）公司管理理念与员工行为准则6
（二）领导干部的基本要求7
（三）领导机制与工作职责8
（四）工作机制9
（五）宣传教育机制10
（六）监督机制11
四、涉及廉洁风险业务事项风险点识别和防控12
（一）人力资源管理12
1、公司党组管理干部任职管理业务事项14
2、分公司党组管理干部任职管理业务事项16
3、基层企业副职后备干部选拔业务事项18
4、基层企业中层干部任职管理业务事项20
5、基层企业员工录用管理业务事项22
（二）投资管理24
6、兼并收购业务事项24
（三）物资管理26
7、公司基建工程设备采购业务事项26
8、公司生产更改工程设备采购业务事项29
9、公司新增物资供应商业务事项32
10、基层企业物资采购选择供应商业务事项34
11、基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项38
12、基层企业报废物资出售业务事项40
（四）工程管理42
13、基建工程承包商选择业务事项42
14、基层企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项49
15、基层企业基建、更改工程合同付款业务事项53
（五）燃料管理55
16、燃煤采购业务事项55
（六）监察审计61
17、 内部审计业务事项61
18、 信访举报和案件查办业务事项63
（七）其他66
19、基层企业粉煤灰销售业务事项66
五、测评、监督与考核69
（一）测评69
1.测评内容69
2.测评频率69
3.样本数量选取69
4.测评方法70
5.测评报告70
6.缺陷整改71
7.文档保存71
（二）监督与考核71
附表1 测评底稿74
附表2 纪检监察人员参加招标工作会议记录表104
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